SMO Breda

Over SMO Breda

De stichtingen Maatschappelijke Opvang Breda e.o., Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup (opvang en begeleiding slachtoffers van huiselijk geweld) werken onder eenheid van Bestuur en worden ondersteund door een Centraal Bureau vanuit SMO Breda. Een vierde stichting waar het vastgoed in is ondergebracht maakt deel uit van het geheel van stichtingen.

De Uitdaging

De organisatie had geen financieel- en personeelsrapportagesysteem en geen inzichtelijke manier om de begroting voor het komende jaar op te stellen voor de afzonderlijke stichtingen. Er moesten maandelijks rapportages beschikbaar zijn met personele bezetting, loonkosten en budgetuitputting. Tevens moesten invoer- en rekenmodellen beschikbaar zijn voor personele formatie, loonkosten, additionele inkomsten en uitgaven en overheadafdracht.

Andere uitdagingen betroffen het correct gebruiken van kostenplaatsen en nummering, verwerking van verschillende cao’s en het omgaan met grote kostenplaatsen voor planning.

De Oplossing

Een API-koppeling met AFAS haalt maandelijks gegevens uit de boekhouding voor rapportages waarin budget en realisatie naast elkaar worden gezet. Andere koppelingen zorgen voor actuele inzichten in formatie en loonkosten, loonschalen per cao en trede. Voor personeel niet in loondienst worden alleen inhuurkosten meegenomen.

Met drie invoermodellen (personeel, exploitatiebedragen, centrale allocatie van middelen) is de begroting eenvoudig en overzichtelijk gebleven. Grote kostenplaatsen kunnen gefilterd worden voor overzichtelijkheid en looncomponenten worden automatisch doorgerekend.

De Resultaten

• Veelzijdige Oplossing: flexibele rapportage voor leidinggevenden, adviseurs en ondersteuners.
• Altijd Up-to-date: actuele maandelijkse overzichten van loonkosten tot medewerker niveau.
• Nauwkeurig Begroten: automatische verwerking van parameters en actuele data.

De Toekomst

SMO Breda promoot de applicatie actief binnen de organisatie. Dankzij de eenvoudige en gebruiksvriendelijke opzet kan elke gebruiker snel en effectief werken. XLReporting stelt hen in staat loonkostenontwikkeling nauwkeurig te monitoren, betere beslissingen te nemen en biedt een stevig fundament voor toekomstgerichte financiële planning en strategie.

Meer weten? De organisatie maakt gebruik van de beste functionaliteiten van XLReporting: veelzijdigheid van koppelingen, begroten en rapportage. SMO Breda laat duidelijk zien waartoe XLReporting in staat is. XLReporting kan aan alle planningsvereisten voldoen en biedt toegevoegde waarde aan elke organisatie.

Bent u benieuwd hoe XLReporting ook uw processen kan ondersteunen? Neem contact op met ons team voor meer informatie!